Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 181642 |
Číslo faktúry: | FD /0378/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | PEMO SK, s.r. o. |
Adresa: | Zápotočná 5,90901 Skalica |
IČO: | 36273368 |
Predmet: | PHM Ocú |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,01 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2018 |
Dátum úhrady: | 10.07.2018 |
Súbor: | FD_0378_018 |
Zverejnené: | 13.07.2018 |