| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 618021 |
| Číslo faktúry: | FD /0382/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | HANARNY - Jozef Kiška |
| Adresa: | Masarykova 422,90848 Kopčany |
| IČO: | 37526804 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 182,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0382_018 |
| Zverejnené: | 13.07.2018 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 20:53.
