| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7318184179 |
| Číslo faktúry: | FD /0224/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | SPP, a. s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | spotreba plynu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2016,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 14.05.2015 |
| Súbor: | FD_0224_015 |
| Zverejnené: | 27.05.2015 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 19:01.
