| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 150264 |
| Číslo faktúry: | FD /0217/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
| Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | údržba VZ- orezávanie stromov pri KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 94,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 28.04.2015 |
| Dátum splatnosti: | 07.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 06.05.2015 |
| Súbor: | FD_0217_015 |
| Zverejnené: | 27.05.2015 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 18:01.
