| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2015008 |
| Číslo faktúry: | FD /0050/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Elason, s. r. o. |
| Adresa: | Hollého 962/142,90851 Holíč |
| IČO: | 47999870 |
| Predmet: | údržba VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 376,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 03.02.2015 |
| Súbor: | FD_0050_015 |
| Zverejnené: | 27.05.2015 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 08:09.
