Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
21502 |
Číslo faktúry: |
FD /0225/015 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
G-STAV PLUS, s. r. o. |
Adresa: |
Kopčianska 69/65,90851 Holíč |
IČO: |
47726440 |
Predmet: |
stavebné práce na skciu,, Zateplenie a revital. OÚ |
Fakturovaná suma s DPH: |
29872,72 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.05.2015 |
Dátum vystavenia: |
30.04.2015 |
Dátum splatnosti: |
14.05.2015 |
Dátum úhrady: |
07.05.2015 |
Súbor: |
FD_0225_015 |
Zverejnené: |
27.05.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov