| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 150065 |
| Číslo faktúry: | FD /0053/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
| Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3062,69 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2015 |
| Dátum vystavenia: | 29.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2015 |
| Súbor: | FD_0053_015 |
| Zverejnené: | 27.05.2015 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 16:19.
