| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 215053 |
| Číslo faktúry: | FD /0226/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | PYROTEX, s. r. o. |
| Adresa: | Dolné Orešany 93,91902 Dolné Orešany |
| IČO: | 36242781 |
| Predmet: | DHZ - odevy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 537,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 05.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 19.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 18.05.2015 |
| Súbor: | FD_0226_015 |
| Zverejnené: | 27.05.2015 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 01:17.
