| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51000096 |
| Číslo faktúry: | FD /0213/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Milan Mikota - Mikos comp |
| Adresa: | pr. Školská 6,90851 Holíč |
| IČO: | 43458190 |
| Predmet: | toner, servisné služby na PC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 107,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.04.2015 |
| Dátum vystavenia: | 28.04.2015 |
| Dátum splatnosti: | 05.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 29.04.2015 |
| Súbor: | FD_0213_015 |
| Zverejnené: | 27.05.2015 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 13:16.
