Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1500859 |
Číslo faktúry: | FD /0223/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | FIRE sytem |
Adresa: | Nižná Korňa 501,02321 Korňa |
IČO: | 41782744 |
Predmet: | DHZ material krúžok |
Fakturovaná suma s DPH: | 110,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 29.04.2015 |
Dátum splatnosti: | 13.05.2015 |
Dátum úhrady: | 06.05.2015 |
Súbor: | FD_0223_015 |
Zverejnené: | 27.05.2015 |