| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5100108 |
| Číslo faktúry: | FD /0222/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Milan Mikota - Mikos comp |
| Adresa: | pr. Školská 6,90851 Holíč |
| IČO: | 43458190 |
| Predmet: | servisné práce PC, toner,baterie GP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 86,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 07.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 13.05.2015 |
| Súbor: | FD_0222_015 |
| Zverejnené: | 27.05.2015 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 11:04.
