| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7604967186 |
| Číslo faktúry: | FD /0366/016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | služby mobilnej siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.06.2016 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2016 |
| Dátum splatnosti: | 27.06.2016 |
| Dátum úhrady: | 24.06.2016 |
| Súbor: | FD_0366_016 |
| Zverejnené: | 21.07.2016 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:17.
