Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
16603 |
Číslo faktúry: |
FD /0365/016 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
Roman Kiška - PC SAT SERV |
Adresa: |
Masarykova 422,90848 Kopčany |
IČO: |
48017661 |
Predmet: |
výmena počítača v kancelárii - ekonóm |
Fakturovaná suma s DPH: |
220,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.06.2016 |
Dátum vystavenia: |
24.06.2016 |
Dátum splatnosti: |
08.07.2016 |
Dátum úhrady: |
28.06.2016 |
Súbor: |
FD_0365_016 |
Zverejnené: |
21.07.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov