Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201511 |
Číslo faktúry: | FD /0151/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Ing. Vladimír Ovečka |
Adresa: | Lúčky 1529/1,90851 Holíč |
IČO: | 40483533 |
Predmet: | projektová dokumentácia MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 7200,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.03.2015 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2015 |
Dátum úhrady: | 02.04.2015 |
Súbor: | FD_0151_015 |
Zverejnené: | 27.05.2015 |