| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2015004 |
| Číslo faktúry: | FD /0152/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | PREVAX s. r. o. |
| Adresa: | Hospodárska 46,91701 Trnava |
| IČO: | 44921314 |
| Predmet: | služby- verejné obstarávanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 950,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.04.2015 |
| Dátum vystavenia: | 25.03.2015 |
| Dátum splatnosti: | 24.04.2015 |
| Dátum úhrady: | 02.04.2015 |
| Súbor: | FD_0152_015 |
| Zverejnené: | 27.05.2015 |
Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 22:45.
