| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 515103039 |
| Číslo faktúry: | FD /0147/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | BVS, a. s. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vyúčt. FA nedoplatok KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 260,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.03.2015 |
| Dátum vystavenia: | 23.03.2015 |
| Dátum splatnosti: | 16.04.2015 |
| Dátum úhrady: | 16.04.2015 |
| Súbor: | FD_0147_015 |
| Zverejnené: | 27.05.2015 |
Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 22:44.
