| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51000065 |
| Číslo faktúry: | FD /0143/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Milan Mikota - Mikos comp |
| Adresa: | pr. Školská 6,90851 Holíč |
| IČO: | 43458190 |
| Predmet: | oprava tlačiarní + toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 118,01 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.03.2015 |
| Dátum vystavenia: | 25.03.2015 |
| Dátum splatnosti: | 01.04.2015 |
| Dátum úhrady: | 26.03.2015 |
| Súbor: | FD_0143_015 |
| Zverejnené: | 27.05.2015 |
Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 22:36.
