Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
21501 |
Číslo faktúry: |
FD /0154/015 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
G-STAV PLUS, s. r. o. |
Adresa: |
Kopčianska 69/65,90851 Holíč |
IČO: |
47726440 |
Predmet: |
stavebné práce na akaciu- Zateplenie a revital. oÚ |
Fakturovaná suma s DPH: |
20100,24 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.04.2015 |
Dátum vystavenia: |
27.03.2015 |
Dátum splatnosti: |
10.04.2015 |
Dátum úhrady: |
13.04.2015 |
Súbor: |
FD_0154_015 |
Zverejnené: |
27.05.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov