Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20150824 |
Číslo faktúry: | FD /0170/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Fresco, s. r. o. |
Adresa: | Černyševského 26,85101 Bratislava 5 |
IČO: | 45316767 |
Predmet: | potraviny jedáleň MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.04.2015 |
Dátum vystavenia: | 26.03.2015 |
Dátum splatnosti: | 09.04.2015 |
Dátum úhrady: | 09.04.2015 |
Súbor: | FD_0170_015 |
Zverejnené: | 27.05.2015 |