| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7772415555 |
| Číslo faktúry: | FD /0174/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | preplatok služby pevnej siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | -30,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2015 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2015 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2015 |
| Dátum úhrady: | 15.04.2015 |
| Súbor: | FD_0174_015 |
| Zverejnené: | 27.05.2015 |
Dnes je 25.06.2024 Stránka načítaná o 07:39.
