| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2015045 |
| Číslo faktúry: | FD /0168/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Elason, s. r. o. |
| Adresa: | Hollého 962/142,90851 Holíč |
| IČO: | 47999870 |
| Predmet: | údržba, oprava VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 78,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.04.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2015 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2015 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2015 |
| Súbor: | FD_0168_015 |
| Zverejnené: | 27.05.2015 |
Dnes je 25.06.2024 Stránka načítaná o 07:47.
