| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 23078 |
| Číslo faktúry: | FD /0167/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | EHS, s. r. o. |
| Adresa: | Pplk. Pľjušťa 8,90901 Skalica |
| IČO: | 36254002 |
| Predmet: | internet 04/15 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.04.2015 |
| Dátum vystavenia: | 08.04.2015 |
| Dátum splatnosti: | 20.04.2015 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2015 |
| Súbor: | FD_0167_015 |
| Zverejnené: | 27.05.2015 |
Dnes je 25.06.2024 Stránka načítaná o 07:53.
